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义马市教育体育局各二级机构2021年度部门预算

发布日期:2021-05-11 15:41 浏览次数: 字体:[ ]

 

义马市教学研究室

2021年度部门预算

 

目 录

 

第一部分 义马市教学研究室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分义马市教学研究室 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件:义马市教学研究室2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分

义马市教学研究室概况

 

一、义马市教学研究室主要职责

负责全市各学校教学教研和考试工作。

二、义马市教学研究室预算单位构成

义马市教学研究室预算主要有本级预算组成。


第二部分

义马市教学研究室2021年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

义马市教学研究室2021年收入总计132.0907万元,支出总计132.0907万元,与2020年132.2729万元相比,收、支总计各减少0.13%。主要原因是人员工资调整等。

二、收入预算总体情况说明

义马市教学研究室2021年收入预算合计132.0907万元,其中:一般公共预算132.0907万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市教学研究室2021年支出预算合计132.0907万元,其中:基本支出122.0907万元,占92.43%;项目支出10万元,占7.57%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市教学研究室2021年一般公共预算收支预算132.0907万元,政府性基金收支预算0万元。与 2020 年相比,一般公共预算收支预算减少0.1822万元,减少0.13%,主要原因是人员工资调整等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市教学研究室2021年一般公共预算支出年初预算132.0907万元,主要用于以下方面:普通教育支出90.4074万元,占68.45%;医疗卫生支出5.8302万元,占4.41%;住房保障支出9.1310万元,占6.91%;社会保障和就业支出16.7222万元,占12.66%,一般性项支出10.0000万元,占7.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市教学研究室2021年一般公共预算基本支出122.0907万元,其中:人员经费110.9328万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出5.2182万元,主要包括定额公用经费、工会经费、福利费支出;对个人和家庭的补助专项经费5.9397万元,主要包括:退休人员住房补贴、离退休人员住房补贴、离退休人员健康休养费、采暖补贴、在职住房补贴支出;一般性项目支出10万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位无政府性基金收支安排。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

义马市教学研究室2021 年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数与 2020年相比减少0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位无国有资产。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

义马市教学研究室2021年运行经费支出预算10万元,主要保障本级事业单位机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年,单位暂无开展预算绩效评价工作。


第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

义马市部门预算公开表_(054001)义马市教学研究室.xlsx


 

义马市青少年活动中心

2021年度部门预算

 

目 录

 

第一部分 义马市青少年活动况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 义马市青少年活动中心2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件: 义马市青少年活动中心2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标申报表

第一部分

义马市青少年活动中心概况

 

一、义马市青少年活动中心主要职责

    (一)贯彻执行国家的有关法律法规、方针政策和上级

主管部门的有关规定,制定并负责实施全市青少年校外活动的规划、计划;

   (二)对全市青少年学生的校外活动进行正确的引导

和指导,为青少年课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务;

   (三)认真落实《校外教育工作规程》,负责组织管理全市青少年学生校外健身、娱乐、学习、艺体等培训活动的开展,促进青少年学生全面发展;

   (四)负责办好艺术、体育、科技、文化课程项目的

学科班教育培训,发现和培训青少年学生优秀人才,展示青少年文化建设成果;

    (五)负责向上级争取校外活动基金、活动设施等。

 二、义马市青少年活动中心预算单位构成

义马市青少年活动中心预算为义马市教体局下二级预算单位,本级预算。

 

第二部分

义马市青少年活动中心2021年度部门预算情况说明

 

    一、收入支出预算总体情况说明

义马市青少年活动中心2021年收入总计66.90万元,支出总计66.90万元,与2020年相比,收、支总计各减少0.08万元,下降0.13%。主要原因是工资福利调整。

二、收入预算总体情况说明

义马市青少年活动中心2021年收入预算合计66.90万元,其中:一般公共预算66.90万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市青少年活动中心2021年支出预算合计66.90万元,其中:基本支出56.90万元,占85.05%;一般性项目项目支出10万元,占14.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市青少年活动中心2021年一般公共预算收支预算66.90万元,政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比,一般公共预算收支预算减少0.08万元,下降0.13%,主要原因是工资福利调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市青少年活动中心2021 年一般公共预算支出年初预算66.90万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出53.73万元,占80.31%;社会保障和就业支出5.75万元,占8.59%;医疗卫生支出2.88万元,占4.31%;住房保障支出4.54万元,占6.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市青少年活动中心2021年一般公共预算基本支出56.90万元,其中:人员经费54.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2021无政府性基金收支安排。

八、“三公”经费支出预算情况说明

义马市青少年活动中心2021年无“三公”经费预算,2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0万元。

减少的主要原因是贯彻落实中央“八项”规定精神,厉行勤俭节约,预计接待任务减少。公车改革,公车运行费用减少。

    九、国有资产占用情况说明

截至2021年3月,义马市青少年活动中心共有车辆 0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

义马市青少年活动中心2021年机关运行经费支出预算10万元,主要本单位机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

我单位2021年无政府采购预算。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2021年度预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

义马市部门预算公开表_(160001)义马市青少年活动中心.xlsx


 

 

义马市教师进修学校

2021年度部门预算

 

目 录

 

    第一部分 河南省义马市教师进修学校概况及主要职能   

第二部分 河南省义马市教师进修学校2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件: 河南省义马市教师进修学校2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标申报表

 

第一部分

义马市教师进修学校概况及主要职责

 

    一、学校概况

    我校全称“义马市教师进修学校”,位于义马市新区花园路中段。我校编制人数10人,在职人员9人,退休人员5人。单位性质:事业全供。规格相当于副科级,其中校长兼党支部书记1名,股级干部职数3名(含副校长1名)经费实行全额预算管理。内设机构:办公室1个,教务科1个。

 二、主要职责:

主要职责是:全面贯彻执行教育行政干部培训和师训工作政策;参与制定全市的师训和干训工作计划,负责培训全市小学,幼儿园教师的岗前培训和岗位培训,现代技术教育培训和考核,并办理培训合格证。

本年度我校的目标任务是全面推行素质教育,努力提高教育教学质量,进一步强化学校基础设施建设,提高教师业务水平,立足学校实际,开拓进取,大胆实践,一如既往地坚持正确的办学方向,发扬优点,克服不足,努力打造特色突出、人民满意的学校。

三、义马市教师进修学校预算单位构成

义马市教师进修学校部门预算仅包括本级预算。

 

第二部分

河南省义马市教师进修学校2021年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

义马市教师进修学校2021年收入总计146.34万元,支出总计146.34万元,与2020年相比,收、支总计各减少0.21万元,减少0.14%。主要原因是退休人员减少,工资福利支出减少。

二、收入预算总体情况说明

义马市教师进修学校2021年收入预算合计146.34万元,其中:一般公共预算146.34万元

三、支出预算总体情况说明

义马市教师进修学校2021年支出预算合计146.34万元,其中:基本支出141.34万元,占96.58%;项目支出为5.00万元,占4.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市教师进修学校2021年一般公共预算收支预算146.34万元。与 2020年相比,一般公共预算收支预算减少0.21万元,减少0.14%,主要原因是是退休人员减少,工资福利支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市教师进修学校2021年一般公共预算支出年初预算146.34万元,主要用于以下方面:教育支出109.23万元,占75%;医疗卫生与计划生育支出6.8万元,占4.6%;住房保障支出10.64万元,占7.2%;社会保障和就业支出19.66万元,占13.2% 

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市教师进修学校2021年一般公共预算支出年初预算146.34万元,其中:人员经费:135.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、 医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费及专项资金:11.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

(我单位无政府性基金收支安排。)

八、“三公”经费支出预算情况说明

河南省义马市教师进修学校2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数与 2020年持平。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年3月,义马市教师进修学校共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

义马市教师进修学校运行经费支出预算0.00万元。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,厅共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0.00万元,绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2021年,我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及资金0.00万元。

 

第三部分

名词解释

 

、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 义马市部门预算公开表_(057001)义马市教师进修学校(1).xlsx


 

义马市业余体校

2021年度部门预算

 

目 录

 

第一部分 义马市业余体校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 义马市业余体校 2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件: 义马市业余体校2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分

义马市业余体校概况

 

一、义马市业余体校主要职责

负责全市各学校运动员训练及苗子运动员选拔工作。

二、义马市业余体校预算单位构成

义马市业余体校规格相当于正股级,核定事业编制6名,其中校长1名,副校长1名,经费实行全额预算管理。

 

第二部分

义马市业余体校2021年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

义马市业余体校2021年收入总计93.9万元,支出总计93.9万元,与2020年相比,收、支总计各增加0.8万元,上涨0.8%。主要原因工资上调、人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

义马市业余体校2021年收入预算合计93.9万元,其中:一般公共预算93.9万元; 无政府性基金收入;无专户管理的教育收费;无其他收入;无部门财政性资金结转。

三、支出预算总体情况说明

义马市业余体校2021年支出预算合计93.9万元,其中:基本支出85.9万元,占91%;项目支出8万元,占9%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市业余体校2021年一般公共预算收支预算93.9万元,政府性基金收支预算0万元。与 2020 年相比,一般公共预算收支预算增加0.8万元,增长0.8%,主要原因工资上调、人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市业余体校2021 年一般公共预算支出年初预算93.9万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出71.4万元,占76%;社会保障和就业支出12万元,占13%;医疗卫生支出4.1万元,占4.3%;住房保障支出6.4万元,占6.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市业余体校2021年一般公共预算基本支出93.9万元,其中:人员经费82.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费11.8万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会公务接待费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

义马市业余体校2021年无政府性基金收支安排。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

义马市业余体校2021 年无“三公”经费预算。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费

  

(二)公务用车购置及运行费

(三)公务接待费

(四)九、国有资产占用情况说明

截至2021年3月,义马市业余体校共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 义马市部门预算公开表_(045001)义马市业余体校.xlsx


 

义马市教育技术装备管理站

2021年度部门预算

 

目 录

 

第一部分 河南省三门峡市义马市教育技术装备管理站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 河南省 三门峡市义马市教育技术装备管理站2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件: 河南省三门峡市义马市教育技术装备管理站2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、整体绩效目标申报表

十、预算政策项目绩效目标申报表

 

第一部分

河南省三门峡市义马市教育技术装备管理站概况

 

一、河南省三门峡市义马市教育技术装备管理站主要职责

负责实验室建设,实验教学的管理和全市中小学图书室建设;负责全市各学校的勤工俭学管理,服务教育内部市场,经营全市中小学作业征订发行工作。

二、河南省三门峡市义马市教育技术装备管理站预算单位构成

河南省三门峡市义马市教育技术装备管理站预算由本级预算组成。

 

第二部分

河南省三门峡市义马市教育技术装备管理站

2021年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

河南省三门峡市义马市教育技术装备管理站2021年收入总计2.15万元,支出总计2.15万元,与2020年相比,收、支总计各减少31万元,下降93.51%。主要原因是一般性项目支出列入义马市教育体育局本级预算。

二、收入预算总体情况说明

河南省三门峡市义马市教育技术装备管理站2021年收入预算合计2.15万元,其中:一般公共预算2.15万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省三门峡市义马市教育技术装备管理站2021年支出预算合计2.15万元,其中:基本支出2.15万元,占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省三门峡市义马市教育技术装备管理站2021年一般公共预算收支预算2.15万元。与2020年相比,一般公共预算收支预算减少31万元,下降93.51%,主要原因是一般性项目支出列入义马市教育体育局本级预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省三门峡市义马市教育技术装备管理站2021 年一般公共预算支出年初预算2.15万元,主要用于以下方面:教育支出0.16万元,占7.44%;社会保障和就业支出1.99万元,占92.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南省三门峡市义马市教育技术装备管理站2021年一般公共预算基本支出2.15万元,其中:人员经费1.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位无政府性基金收支安排。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年无“三公”经费预算。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年3月,我单位无车辆及50万元以上通用设备。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

我单位2021年无政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

装备站绩效目标申报表.xlsx


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