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义马市教育体育局2021年度部门预算

发布日期:2021-05-10 09:02 浏览次数: 字体:[ ]


目 录

 

第一部分 义马市教育体育局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 义马市教育体育局 2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件: 义马市教育体育局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表 

十、部门预算项目绩效目标汇总表

 

 

第一部分

义马市教育体育局概况

 

一、义马市教育体育局主要职责

(一)贯彻实施国家、省教育体育工作方针、政策;起草有关教育体育方面的政策,并监督实施;负责教育体育理论研究和宣传工作。

(二)研究提出全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划及年度计划;拟订教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度,并负责指导、协调、督促实施;负责全市教育体育信息的统计工作。

(三)规划并指导各级各类学校思想政治工作、法制宣传教育、学生的品德教育、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作;指导教育社团工作。

(四)统筹管理本部门教育体育经费;参与拟订教育体育拨款、教育体育基建投资和筹措教育体育经费的政策;协同有关部门搞好全市体育场地设施的规划布局;协助有关部门做好内部审计工作。

(五)管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育等工作;负责教育督导与评估。

(六)管理全市教师工作。负责教师资格的认定管理工作;负责教育系统的表彰奖励;归口管理教师和教育管理人员继续教育;指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

(七)负责全市各学校招生计划和招生来源计划的制定和下达。

(八)负责管理现代远程教育工作。

(九)指导师范院校毕业生就业服务工作。

(十)统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测制度和社会体育指导工作队伍建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施责任单位的监督管理。

(十一)统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重一点布局,负责市运动队伍建设和体育后备人才培养。

(十二)组织参加、承办市级、省级和国家级体育比赛,举办全市综合性运动会及重大单项体育竞赛。制定全市体育竞赛计划,组织体育科技成果推广,组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(十三)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;

(十四)协调体育外事工作,开展体育合作与交流,组织参加和承办市内外体育竞赛。

(十五)规范体育产业发展,促进体育市场发展。

(十六)指导全市体育工作和体育宣传工作。

(十七)负责全市性体育社团的资格审查。

(十八)承办市政府交办的其他事项。

二、义马市教育体育局预算单位构成

义马市教育体育局预算包括本级和20个二级机构,本次公开为汇总预算,二级机构包括:义马市教学研究室、义马市教育技术装备管理站、义马市业余体校、义马市青少年活动中心、义马市教师进修学校、义马市高级中学、义马市实验中学、义马市第一初级中学、义马市第二初级中学、义马市第三初级中学、义马市狂口学校、义马市实验小学、义马市外国语小学、义马市第一小学、义马市第二小学、义马市第三小学、义马市跃进小学、义马市新区中心学校、义马市东区中心学校、义马市市直幼儿园等20个局属单位预算。

 

第二部分

义马市教育体育局2021年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

义马市教育体育局2021年收入总计32562.57万元,支出总计32562.57万元,与2020年相比,收、支总计各增加11874.93万元,增加57.4%。主要原因是基建项目增加。

二、收入预算总体情况说明

义马市教育体育局2021年收入预算合计32562.57万元,其中:一般公共预算32562.57万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市教育体育局2021年支出预算合计32562.57万元,其中:基本支出19214.43万元,占59%;项目支出13348.14万元,占41%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市教育体育局2021年一般公共预算收支预算32562.57万元,政府性基金收支预算0万元。与 2010 年相比,一般公共预算收支预算增加11874.93万元,增加57.4%,主要是基建项目增加;政府性基金收支预算减少6260万元,下降38.7%,主要是无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市教育体育局2021 年一般公共预算支出年初预算32562.57万元,增加57.4%。万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出27625.06万元,占84.84%;文化教育与传媒支出91.38,占0.28%;社会保障和就业支出2487.01万元,占7.64%;医疗卫生支出915.79万元,占2.81%;住房保障支出1443.32万元,占4.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市教育体育局2021年一般公共预算基本支出32562.57万元,其中:人员经费18608.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费13954.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

义马市教育体育局2021年政府性基金预算支出年初预算为0万元。(我单位无政府性基金收支安排)

八、 “三公”经费支出预算情况说明

义马市教育体育局2021 年“三公”经费预算为33万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少1.7万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加0万元。增加的主要原因是无变化。

(二)公务用车购置及运行费0元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元,主要原因:无变化。

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020 年减少0.5万元。减少的主要原因是贯彻落实中央“八项”规定精神,厉行勤俭节约,预计接待任务减少。

(四)会议费1万元,预算数比2020年增加0.4万元,增加原因项目会议增加。

(五)培训费8万元,预算数比2020年减少了1.4万元,减少原因是教师培训减少。

(六)差旅费24万元,预算数比2020年减少了0.2万元,差旅费减少原因是节约开支。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年3月,义马市教育体育局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0辆。单位50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

义马市教育体育局2021年机关运行经费支出预算65.48万元,主要保障机关本级机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元,绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标2021年,我局拟组织对6个项目进行预算绩效评价,涉及资金372万元。

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。













2021年预算绩效目标申报表


单位:义马市教育体育局








项目编码项目名称项目金额(万元)绩效目标
产出指标效益指标满意度指标
资金总额财政性资金其他资金三级指标指标值三级指标指标值三级指标指标值
1高中助学金3636
资助人数100%资助次数100%学生抽样调查满意度≥95%
执行率100%执行率100%活动开展辐射性和影响性≥95%
项目完成及时性及时




2中小学校舍安全长效机制6565
校舍维修改造开工率80%改善学校办学条件≥95%接受义务教育学生满意度≥95%
校舍维修改造合格率100%




3义务教育阶段学校专职保安服务费


安保人员、器械配备率100%跨部门沟通协作有效性有效整体满意度≥95%
191191
不发生重大安全事件100%校园周边治安良好 


安保责任义务履行100%




4教育督导工作经费1010
督导检查次数≥3次活动开展辐射性和影响性良好整体满意度≥95%
督导检查合格率≥90%




项目完成及时性100%




5教育质量提升5050
组织活动必要性必要基础教育水平提升整体满意度≥95%
活动执行率100%职业教育水平提升


项目完成及时性及时




6体育艺术卫生活动2020
举办活动≥3次活动设置项目种类≥上年度学校师生满意度≥95%
举行艺术展演≥1次优秀传统文化艺术活动推广普及校园数量≥上年度


赛事活动执行率100%




项目完成及时性及时


















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